Faktúra č. DFB0122/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0122/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky do umývačky
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 217,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/25 z 5.3.2025
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť