Faktúra č. DFB0119/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
IČO: 31824099

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0119/25
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 24.03.2025
Celková hodnota: 36,98 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 103,107z 14032025
Dátum zverejnenia: 04.04.2025
Poznámka:

Tlačiť