Faktúra č. DFB0068/21

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
IČO: 31824099

Zmluvný partner

Názov: Pro- NIK s.r.o.
IČO: 46239308
Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0068/21
Popis fakturovaného plnenia: OOPP jednorazové obleky
Dátum doručenia: 11.02.2021
Celková hodnota: 277,60 €
Identifikácia objednávky: 19/21 z 11.2.2021
Dátum zverejnenia: 11.03.2021
Poznámka:

Tlačiť