| 26DFBV0183 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
89,22 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
40,78 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
538,74 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
778,56 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
304,38 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
paušál výťah 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
510,66 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
služby CO 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
615,97 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
mobil 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
172,20 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
služby GDPR 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,69 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
878,06 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
45,55 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
464,41 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
materiál na opravu, DHM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
153,64 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
74,40 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
368,34 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
772,74 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
439,57 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
voda I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
278,96 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
427,06 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 014,13 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
80,70 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
220,40 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
