| 26DFBV0088 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
915,37 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
530,56 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
servisná prehliedka- šikmá schodisková plošina |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
pobyt Starý Smokovec 020326-060326 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
1 056,00 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
41,11 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
lieky 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
82,80 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
tlakomer,lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
286,40 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
mobil 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
615,46 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 220,24 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
362,60 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
878,12 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
241,68 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,70 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
343,83 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
kontrola sterilizačného zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
59,45 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
prístup do online časopisu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
123,00 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
83,86 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
paušál výťah 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
služby GDPR 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
462,29 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
orezavanie stromov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
163,34 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
služby CO 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
787,36 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1,24 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
237,03 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,52 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
305,16 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
170,91 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
