| 26DFBV0260 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
56,39 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
lieky 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
454,92 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
mobil 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
615,17 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
336,53 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
rozbor vody ČOV II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
264,34 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
paušál výťah 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
služby GDPR 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
služby CO 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
711,36 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
463,89 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
program 5P teambuilding 10.-11.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
750,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
dodávka a výmena radiátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
817,95 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
362,88 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
581,29 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 161,11 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
386,46 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
oprava ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
310,00 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
CRP testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
508,25 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
255,85 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
čistiaci stroj BR 35/12 C Bp Pack Promo |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KARCHER s.r.o |
43967663 |
|
4 428,02 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
397,04 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
329,47 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
75,82 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
703,30 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
239,10 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
606,01 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
