| 26DFBV0132 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,81 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
lieky 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
43,95 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
mobil 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
623,35 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
311,56 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
331,93 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
paušál výťah 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
služby GDPR 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
služby CO 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
898,32 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
116,62 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
140,54 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
73,99 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
110,55 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
446,64 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
seminár PAM 41.01 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
3 413,56 € |
25.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
104,95 € |
25.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
529,53 € |
25.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
1 042,59 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
238,71 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
čistiaci prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
115,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
OOPP ošatenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
79,64 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
519,34 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
plaketa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
44,10 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
305,53 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,70 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
220,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
vyhotovenie Ohlasenia o odpade |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
