| 26DFBV0062 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
787,36 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1,24 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
237,03 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,52 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
305,16 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
170,91 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
359,22 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 036,81 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,70 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
211,61 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
490,00 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
čítačka OP |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
22,14 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
203,50 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
13.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
111,61 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
odber KO 12026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,82 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
10,31 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
lieky 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
3,70 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
VšM,zdravotný materiál |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
45,80 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
151,54 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
vyúčtovanie elektrina 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 155,29 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
549,03 € |
09.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
590,73 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 263,51 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
379,09 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
133,66 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
oprava vyťahu SB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
77,24 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
mobil 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
610,05 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
