| 26DFBV0238 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
397,04 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
329,47 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
75,82 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
703,30 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
239,10 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
606,01 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
153,71 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
vyúčtovanie elektrina 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
869,84 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
490,21 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
504,61 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
635,74 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
394,81 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
servisné a revízne činnosti 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
232,00 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
74,40 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
mixér MP 350 Ultra |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
804,17 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
539,22 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 731,34 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
výmena pneumatík 3 vozidlá, 4 ks nové pneumatiky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
341,79 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
odber KO 52026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
27,68 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
610,77 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
mobil 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Pútnický zájazd Cesta za vierou Macedónsko-Grécko 18072026 23072026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
2 388,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
3 175,80 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
369,37 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
294,59 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
25,24 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
23,20 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
lieky 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
115,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
