| 26DFBV0163 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
878,06 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
45,55 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
464,41 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
materiál na opravu, DHM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
153,64 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
74,40 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
368,34 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
772,74 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
439,57 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
voda I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
278,96 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
427,06 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 014,13 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
80,70 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
220,40 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
servisné a revízne činnosti 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
vyúčtovanie elektrina 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 340,94 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
služby PO za I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
služby BOZP I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
400,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
405,90 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
479,77 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
rozbor vody ČOV I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
10.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
odber KO 32026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,03 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
sympozium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť 14.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 697,42 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
470,70 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
vodoinštalačné a murárske práce - HS odpadové potrubie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
6 063,90 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
čerpadlo HCP BF-04 UN |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
339,31 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
paušál PZS I.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
677,77 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
potraviny, VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
123,55 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
