| DFB0202/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 079,65 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
145,63 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
146,57 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 329,94 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
vyúčtovanie elektrina 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-673,04 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
odber KO 42025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
30,75 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
447,30 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
pedikérske a manikérske služby 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
351,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,71 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
oprava výťahu hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
936,03 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,94 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
10,10 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
917,85 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
391,94 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
telefónne poplatky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,97 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
mobil 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
záloha elektrina 52025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 965,37 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 792,47 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
816,84 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
služby GDPR 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
služby CO 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
paušál servisu výťah 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
514,55 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
78,04 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 155,05 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,16 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
technický dozor Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 968,00 € |
29.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
