| DFB0114/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 631,22 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Autorský dohľad Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
4 758,87 € |
19.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
332,96 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 031,09 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
160,55 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
417,91 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
102,66 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyhotovenie ohlásenia NO 2024 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
497,55 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
toner, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
377,68 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
vyhotovenie ROLL-UP,Baner |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FOCESA s.r.o. |
45332525 |
|
795,81 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
107,44 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
stavebné práce 2/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
106 531,91 € |
12.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 992,26 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
služby BOZP 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
odber KO 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
43,05 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
413,85 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vyúčtovanie elektrina 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 666,25 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
681,40 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny,obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
169,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,74 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
lieky a farmaceutiká 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
109,80 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,89 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 564,03 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
877,48 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 583,04 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 103,31 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
172,69 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
76,62 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
