| DFK0010/25 |
úprava OMV PEUGEOT-kotvenie vozíka a elektrohydraulická plošina SKY |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
9 081,09 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
799,88 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,72 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
604,03 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
ošatenie PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
377,20 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 154,54 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
farby a maliarske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
32364181 |
|
283,50 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
obrus koža, batérie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
160,88 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
250,50 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
nastavenie tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
109,08 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,46 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
lieky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,90 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
mobil 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
telefónne poplatky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,38 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
oprava výťahu hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
444,65 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
lieky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 825,50 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
497,66 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
131,57 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
862,01 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
služby GDPR 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,03 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
601,67 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
100,37 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
dodávka a montáž oceľovej pergoly |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
9 003,14 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
107,34 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,45 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
paušál servisu výťah 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
služby CO 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
školenie CO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
záloha elektrina 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
