| DFB0062/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
821,76 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 564,80 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
943,95 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
128,25 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,81 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
kancelárske potreby, služby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
511,99 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
234,97 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
zber NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
35,67 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
dobropis k fa. P011112510043 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
-133,80 € |
17.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
odber KO 12025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
74,78 € |
14.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
servisné a revízne činnosti 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
13.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,36 € |
13.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
lieky a farmaceutiká 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
87,30 € |
13.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
lieky 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 276,65 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
122,34 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
služby BOZP 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
stavebné práce 1/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
59 344,66 € |
12.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
210,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
vyúčtovanie elektrina 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 031,10 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
pedikérske a manikérske služby 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
348,20 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
896,22 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
273,79 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
zdravotné rukavice |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
584,50 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
potraviny, obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
177,45 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
126,92 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
152,84 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
44,55 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 524,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 396,79 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
