| DFB0444/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
116,28 € |
22.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
89,22 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
942,90 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
457,06 € |
20.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
služby v oblasti informačno komunikačných technologií |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
569,70 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
71,82 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
22,63 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
servis kotlovej techniky ATAG nov.kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
387,45 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
227,55 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
kalibračný set k CRP testom |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
15,99 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
627,05 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
698,83 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
242,04 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
138,84 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
školenie obsluha plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
184,50 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
CRP testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
484,69 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
služby PO III.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
odber KO 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,52 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
vyúčtovanie elektrina od 15092025 do 300925 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 009,85 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
paušál PZS 3.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
voda III.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
280,72 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
servisné a revízne činnosti 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
rozbor vody ČOV III.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 435,95 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,92 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
pedikérske a manikérske služby 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
349,00 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
565,90 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
mobil 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 9,10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1 658,52 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
