| DFB0228/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
1 100,89 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
399,10 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
záloha elektrina 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 082,04 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
932,83 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 698,50 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
91,33 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
služby GDPR 62025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
služby CO 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
paušál servisu výťah 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
strihanie PSS 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
317,10 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 094,94 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
486,09 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,51 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,05 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 495,29 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 506,26 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
849,65 € |
19.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
42,56 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
476,88 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
rohože |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
152,58 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
služby BOZP III a IV/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
prezúvanie pneumatík 2 vozidlá |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
34,43 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 079,65 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
145,63 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
146,57 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 329,94 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
