| DFO0025/25 |
police pevné na stenu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
1 107,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
151,24 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
odber KO 62025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,52 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
428,11 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
400,60 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
vyúčtovanie elektrina 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 006,79 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
195,34 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
lieky 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 449,77 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
oprava tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
292,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
servisné a revízne čiinosti 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
paušál PZP 2.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 342,47 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
mobil 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
telefónne poplatky 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,07 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,82 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
lieky 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
81,90 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
103,92 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
216,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
pranie a žehlnie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
738,98 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
služby GDPR 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
služby CO 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
paušál servisu výťah 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
záloha elektrina 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Pútnicky zájazd Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
842,50 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Pútnicky zájazd Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
842,50 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
853,31 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
172,36 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
dodávka a montáž obkladu a laminátovej podlahy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUMAX s. r. o. |
55975909 |
|
5 724,12 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
maľovanie stien |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUMAX s. r. o. |
55975909 |
|
1 654,35 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
838,49 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
