| DFB0366/25 |
oprava výťahu hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
444,65 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
lieky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 825,50 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
497,66 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
131,57 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
862,01 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
služby GDPR 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,03 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
601,67 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
100,37 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
dodávka a montáž oceľovej pergoly |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
9 003,14 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
107,34 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,45 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
paušál servisu výťah 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
služby CO 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
školenie CO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
záloha elektrina 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 522,62 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
846,04 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
362,99 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
137,30 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
207,52 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
676,27 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
449,90 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
444,84 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
573,55 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,31 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
199,26 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
voda II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
292,16 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
pedikérske a manikérske služby 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
365,00 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
