| DFB0129/25 |
odtiahnutie motorového vozidla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALPEX, spol. s r.o. |
31449581 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
služby GDPR 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
298,58 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
služby v oblasti CO 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
paušál výťah 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
záloha elektrina 42025. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
195,98 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 105,75 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
hygienické potreby PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 021,07 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
teplo 2024 nová kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 434,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,84 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
školenie PAM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
strihanie PSS 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
217,71 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 018,76 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,98 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
421,13 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
ročný prístup VSSR |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
publikácia ÚS od 1.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
263,80 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
782,90 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 631,22 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Autorský dohľad Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
4 758,87 € |
19.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
332,96 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 031,09 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
160,55 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
417,91 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
102,66 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyhotovenie ohlásenia NO 2024 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
