| DFB0316/25 |
služby GDPR 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
paušál servisu výťah 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
služby v oblasti CO 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
nákup interiérového vybavenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
97 026,09 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
nákup interiérového vybavenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
39 922,11 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
technológia do práčovne Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
56 949,00 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
montáž vodovodných batérií a sifónov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ákos Gyalog |
51931478 |
|
820,00 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,84 € |
28.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
638,10 € |
25.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
OOPP pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
135,42 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
725,03 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
250,35 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
113,14 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
575,23 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
ostatný VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
207,53 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 863,38 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
590,28 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
výmena skla zrkadla VW |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
144,80 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
133,82 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
služby BOZP 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
pedikérske a manikérske služby 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
362,20 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
876,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,40 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
504,38 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
kancelárske potreby , DHM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
109,10 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
služby PO II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
rozbor vody ČOV II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
842,48 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
106,67 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
