| DFB0253/25 |
Putnicky zájazd cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,90 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
129,33 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
oprava PVC okien,dverí a parapetov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 685,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
zapojenie PC a tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
136,78 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
kontrola justáž,overenie meradiel |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
519,06 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 063,72 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
111,17 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
708,68 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
prevádzkový poriadok budova C |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
1 327,17 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
pedikérske a manikérske služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
356,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 319,25 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
rohože |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
538,37 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 236,89 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
vyúčtovanie elektrina 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-945,75 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
VW oprava,STK,EK |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
639,18 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
49,83 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
odber KO 52025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
35,55 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
oprava stropu,maľovanie a výmena podláh |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUMAX s. r. o. |
55975909 |
|
54 113,79 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
559,30 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
dodávka a montáž nového IT pripojenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
6 142,08 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
lieky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 439,48 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
254,61 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
mobil 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telefónne poplatky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,23 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,02 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
lieky 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
6,57 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
923,45 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
