| DFB0472/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,31 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
21,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 493,79 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
41,88 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
lieky 10/2025, testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,70 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
962,35 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
mobil 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
608,51 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
768,01 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
oprava konvektomatu Lainox |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
284,94 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
služby GDPR 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
paušál servisu výťah 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
496,63 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
služby CO 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,61 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
výmena merača tepla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
529,63 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
rohož Iron Horse 200x250 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
394,46 € |
30.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
321,10 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
158,93 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
782,31 € |
28.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
99,31 € |
28.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Program podpory zdravia, 10z10 Piešťany |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 300,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
514,69 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 634,48 € |
24.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
970,30 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
optická myš,olej do skartovačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
87,33 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
OOPP obuv,ošatenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
220,23 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
