| DFB0162/25 |
konferencia Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 210,00 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
589,75 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,38 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
460,48 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
stavebné práce 3/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
8 052,81 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
voda I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
244,20 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
zdravotné rukavice |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
324,72 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
vývoz odpadových vôd ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
701,96 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
vyúčtovanie elektrina 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,01 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
rozbor vody ČOV I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
151,85 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
833,47 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
služby PO I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
odber KO 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
30,75 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
360,63 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
paušál PZS I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
dodávka a montáž sieťok nová budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
5 946,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
telefónne poplatky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,74 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
mobil 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
146,75 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 229,10 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
167,68 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
pilčícke práce s plošinou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
190,90 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
lieky a farmaceutiká 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
22,55 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
lieky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 495,55 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 349,17 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
959,89 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
oprava vozidla ROOMSTER |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
569,69 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
172,68 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,23 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
