| DFB0394/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
830,92 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
606,91 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
503,32 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
343,99 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
100,05 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
hasiace prístroje práškové |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
263,84 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
prenosný miniterminál a púzdro OPN-2500 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
447,72 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
816,03 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
634,25 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
446,63 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
144,79 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
316,95 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
servisné a revízne činnosti 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
odber KO 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,90 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
pedikérske a manikérske služby 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
362,20 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
preplatok elektrina 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-774,51 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
úprava OMV PEUGEOT-kotvenie vozíka a elektrohydraulická plošina SKY |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
9 081,09 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
799,88 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,72 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
604,03 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
ošatenie PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
377,20 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 154,54 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
farby a maliarske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
32364181 |
|
283,50 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
obrus koža, batérie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
160,88 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
250,50 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
nastavenie tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
109,08 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,46 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
lieky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,90 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
mobil 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
telefónne poplatky 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,38 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
