| DFB0089/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 103,31 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
172,69 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
76,62 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
telefónne poplatky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,64 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mobil 2/25, telefón Samsung |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
549,32 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
paušál servis výťahu 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
737,59 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
služby GDPR 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
85,68 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
434,26 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služby CO 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
paušál servis výťahu 22025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
záloha elektrina 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,59 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
59,45 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
967,68 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
prislušenstvo k telefónu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
52,30 € |
24.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
PVC obrus, sedáky na stoličky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
830,30 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,09 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
393,73 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 747,15 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
výroba plakety ŠB 2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
44,10 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
821,76 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 564,80 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
943,95 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
128,25 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,81 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
kancelárske potreby, služby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
511,99 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
234,97 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
