| DFB0029/25 |
služby GDPR 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
314,29 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
služby CO 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
záloha elektrina 22025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 326,06 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
483,44 € |
03.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,40 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
seminár PAM 40.00 24.01.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
888,65 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
406,79 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
