| DFB0100/25 |
služby BOZP 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
odber KO 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
43,05 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
413,85 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vyúčtovanie elektrina 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 666,25 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
681,40 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny,obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
169,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,74 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
lieky a farmaceutiká 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
109,80 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,89 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 564,03 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
877,48 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 583,04 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 103,31 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
172,69 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
76,62 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
telefónne poplatky 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,64 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mobil 2/25, telefón Samsung |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
549,32 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
paušál servis výťahu 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
737,59 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
služby GDPR 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
85,68 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
434,26 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služby CO 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
paušál servis výťahu 22025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
záloha elektrina 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,59 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
59,45 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
967,68 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
