| DFB0341/25 |
voda II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
292,16 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
pedikérske a manikérske služby 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
365,00 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
134,23 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
lieky 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
44,10 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
30,57 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
televízor TCL Smart,držiak na TV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DAV plus s. r. o. |
53236343 |
|
2 317,94 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
montáž TV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DAV plus s. r. o. |
53236343 |
|
492,00 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
lieky 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
2 309,00 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
nové vozidlo Peugeot |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
36 800,00 € |
12.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
pobyt Chorvátsko 220825- 310825 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALEX TRANS - AP, občianske združenie |
54339642 |
|
1 180,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
pobyt PSS Chorvátsko 22082025 31082025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALEX TRANS - AP, občianske združenie |
54339642 |
|
4 130,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
844,69 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
strihanie PSS 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
408,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
potraviny, VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
101,56 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
vyúčtovanie elektrina 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-522,53 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 921,49 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,17 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
odber KO 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,29 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
servisné a revízne činnosti 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
815,24 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
31,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
459,36 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
798,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
469,19 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
mobil 7/2025,parkovné |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
154,03 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
telefónne poplatky 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,67 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
824,20 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
152,27 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
464,37 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
záloha elektrina 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
