| DFB0500/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
130,57 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
adaptéry a dátový nabíjací USB kálel |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
45,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
mixér ručný CMP-350W |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
750,37 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
15 ks el.polohovateľná posteľ s matracom,15 ks nočný stolík s JD |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
18 150,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
oprava osvetlenia a elektroinštaláčné práce |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
1 480,00 € |
27.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,18 € |
27.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 098,80 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
105,40 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
92,15 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
510,04 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
oprava Škoda Roomster |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
204,92 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
ročná podpora pre webové sídlo 2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
hosting Doména 14122025 14122026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
doména 15122025 15122026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
542,31 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
872,63 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
439,09 € |
19.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 435,73 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
178,07 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
pedikérske a manikérske služby 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
357,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
výmena pneumatík , 4 nové pnemumatiky W |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
480,30 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
vyúčtovanie elektrina 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
889,15 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
89,96 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,67 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
odber KO 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
26,69 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
201,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
672,06 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
307,65 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
lieky 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 791,56 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
