| DFO0046/25 |
pedikérske a manikérske služby 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
365,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
416,44 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
889,09 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
odber KO 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
33,09 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
paušál PZS 4.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
voda IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
374,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
služby PO IV.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
služby BOZP 9-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
530,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
50,72 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
587,02 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
lieky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 225,40 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
42,72 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
lieky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
23,60 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 109,46 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
544,64 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
mobil 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
611,36 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
seminár 26.-27.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 140,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
prenosné chemické WC |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DZL EXPRESS, s.r.o. |
45507406 |
|
91,05 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
pneumatiky zimné 4ks Peugeot,výmena pneumatík |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
418,08 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,71 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
monitoring a čistenie vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
409,23 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
632,59 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
služby CO 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
ošatenie a obuv PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
3 755,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
služby GDPR 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
paušál výťah 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
služby CO 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
447,57 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
987,92 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
