| DFO0018/24 |
strihanie PSS 52024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
18.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,65 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
601,50 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
pedikérske a manikérske služby 42024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
334,90 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gabriel Sedlák - GS SERVIS CENTRUM |
40511952 |
|
80,00 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
105,50 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
stavebné práce 4/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
331 161,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
servisné a revízne činnosti 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 824,84 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
151,17 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
17,34 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
167,86 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
25,89 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
628,08 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
voda I.Q. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
505,12 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
obaly PVC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
339,34 € |
09.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
84,84 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
256,94 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
mobilný telefón Motorola G 14 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
136,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
montáž batérie a sifónu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
275,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
109,19 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
362,71 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
97,96 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
web kamera Canyon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
12,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
služby GDPR 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
záloha elektrina 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
odber KO 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
60,24 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
951,12 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 608,23 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
