| 0087/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1365,58 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dezinfekčný prostriedok PC 103 4 x 5l v dohodnutej sume 190 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NCH Slovakia |
34096043 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,80 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
68,40 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
100,50 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
seminár PAM 39.03 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
strihanie PSS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
376,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,48 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
47,26 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
246,63 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
189,08 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
21,51 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás farmaceutiká a zdravotné pomôcky na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu TV v dohodnutej sume 150€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Parom s. r. o. |
47562269 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás PREMIUM -balík služieb v dohodnutej sume 84 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás mobilný telefón Samsung Galaxy S24 5 G Yellow v dohodnutej sume 745 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/24 |
balík služieb VO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
61,04 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
296,39 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
