Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0276/24 servisné a revízne činnosti 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0277/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 205,91 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0273/24 odber KO 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 36,60 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0278/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 264,70 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFO0026/24 pedikérske a manikérske služby 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 347,80 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
0069/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kompatibilné tonery 3 ks žltý, 2 ks čierny,2 ks modrý, 2 ks čierny spolu 9 ks v dohodnutej sume 540 e. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 0,00 € 02.07.2024 03.07.2024 Objednávka
DFO0025/24 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 317,75 € 02.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0266/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 91,03 € 02.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0265/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 329,18 € 02.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0272/24 mobil 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 114,80 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0271/24 telefónne poplatky 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,70 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0274/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 178,43 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0263/24 služby GDPR 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0264/24 záloha elektrina 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0262/24 služby CO 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 30.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0270/24 obedy,večere PSS, VšM 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 13 121,00 € 30.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0269/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 421,04 € 28.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0268/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 042,04 € 28.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0267/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 703,44 € 28.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0275/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 201,60 € 28.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »