Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0020/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás poháre, šálky a príbory v dohodnutej sume 3 167,80 Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Domace potreby HUDEC J. 30730937 0,00 € 22.02.2024 26.02.2024 Objednávka
Zmluva č. 7/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 DARÁZSVIN S.r.o. 14 604,40 € 16.02.2024 21.02.2024 21.02.2025 20.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 8/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 54 517,71 € 16.02.2024 21.02.2024 21.02.2025 20.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0019/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás galantériu v dohodnutej sume 98,48 Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONAD 11879289 0,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Objednávka
Zmluva č. 6/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 16 178,82 € 13.02.2024 15.02.2024 15.02.2025 14.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 3/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 Mabonex Piešťany 31428819 38 442,78 € 09.02.2024 14.02.2024 14.02.2025 13.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 4/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie chleba, pečiva a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 5 396,00 € 09.02.2024 14.02.2024 14.02.2025 13.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 AG FOODS SK S.r.o. 5 093,88 € 09.02.2024 14.02.2024 14.02.2025 13.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0018/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu sporáka MARENO v dohodnutej sume 218,88 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 09.02.2024 13.02.2024 Objednávka
DFB0039/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 306,74 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 obrusy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 1 715,28 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 709,49 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 139,78 € 02.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0016/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku ,montáž WC a vodovod. batérií v dohodnutej sume 2 710 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Meszaros Stefan-Voda UK 37517872 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
0017/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 130 ks obrusov v dohodnutej sume 1715,28 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 0,00 € 01.02.2024 05.02.2024 Objednávka
DFB0041/24 telefónne poplatky 12024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,57 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 mobil 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 142,11 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 zber a likvidácia NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 74,64 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 služby GDPR 22024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 záloha elektrina 22024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 »