| 0047/24 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Škoda Roomster a VW Transport v dohodnutej sume 36 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž ľavého krídla vchod. dverí v dohodnutej sume 1878,78 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás tonery HP 415 čierny 3 ks, 1ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 648 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0046/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie v dohodnutej sume 530,58 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie v dohodnutej sume 329,-Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VaV Akademy - EU, s.r.o. |
47985615 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 3 ks monitorov, servisný zásah ,sťahovanie ,odpájanie a pripojenie PC v dohodnutej sume 1237,30€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0042/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás baktérie do ČOV v dohodnutej sume 120 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2024/DSSŠo |
Rámcová zmluva o poskytnutí služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
RIO - IPO, spol. s r.o. |
34120629 |
|
1,00 € |
05.04.2024 |
|
28.02.2025 |
08.04.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0041/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 70 balení zdravotných rukavíc v dohodnutej sume 420 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie pre zamestnancov v dohodnutej sume 2303,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0039/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kurz " Inštruktor sociálnej rehabilitácie v dohodnutej sume 329 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VaV Akademy - EU, s.r.o. |
47985615 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0040/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu v dohodnutej sume 157 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,93 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
78,59 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 131,64 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás baktérie do ČOV v dohodnutej sume 120 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0037/24 |
DS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu vozidla ROOMSTER v dohodnutej sume 284,09 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
382,70 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 608,54 € |
24.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 067,10 € |
23.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
