| DFB0248/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 147,52 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
stavebné práce 5/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
201 077,22 € |
13.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
41,35 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
167,15 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
servisné a revízne činnosti 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
306,62 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,92 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
17,70 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
197,63 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
zariadenie veľko kuchyne Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
1 517,51 € |
04.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
zriadenie veľko kuchyne Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
134 922,49 € |
04.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
138,00 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,34 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
pedikérske a manikérske služby 52024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
350,60 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
služby BOZP 52024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
služby GDPR 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
záloha elektrina 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
mobil 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
telefonne poplatky 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,58 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
služby CO 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
254,09 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
jednodňový výlet Maďarsko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
34454675 |
|
150,00 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
obedy a večere PSS 52024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 364,50 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 661,96 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 393,20 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
lieky 52024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 768,08 € |
30.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
lieky 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
144,05 € |
30.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,41 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
45,16 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
výlet Maďarsko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
34454675 |
|
270,00 € |
29.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
