| DFB0263/24 |
služby GDPR 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
záloha elektrina 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
služby PO za II.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
služby CO 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
obedy,večere PSS, VšM 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 121,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
421,04 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 042,04 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
703,44 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
201,60 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
lieky 62024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 293,82 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
62,76 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
lieky 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
166,62 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
51,41 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
190,41 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,61 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
236,60 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
servis vozidla VW Transporter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
279,41 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
oprava zámku dverí,STK,EK Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
292,80 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
čípový prívesok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
84,00 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
žalúzie , sieťky, oprava okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
957,00 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
tabule na budovu -výroba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FOCESA s.r.o. |
45332525 |
|
140,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,02 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
165,96 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
315,93 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
420,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
687,60 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
208,27 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
čerpadlo ARX FO65-230/035 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
4 870,50 € |
17.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
918,24 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
