| DFB0322/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,16 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/24 |
demontáž a montáž čerpadla ARX F065 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
3 180,00 € |
06.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
servisné a revízne činnosti 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
182,73 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
odber KO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
42,60 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
15,48 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
68,51 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
služby GDPR 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
farba do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
100,50 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
stolička elektrická 773020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
702,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
záloha elektrina 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,28 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
mobil 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
služby CO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
obedy, večere PSS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 608,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 971,84 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
656,04 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
249,62 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
lieky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
118,45 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
lieky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 809,02 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
144,61 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
653,51 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,67 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
988,33 € |
29.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dezinsekcia zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
396,00 € |
27.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,27 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
158,43 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
337,84 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,25 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
