| DFB0342/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
191,18 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
telefónne poplatky 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,01 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
mobil 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,19 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
služby GDPR 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
záloha elektrina 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
služby CO 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
obedy a večere PSS 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 374,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
lieky 082024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
295,81 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
dodanie hasiacich prístrojov Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Profis s.r.o. |
34103201 |
|
959,16 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
lieky 82024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 802,69 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 549,92 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
813,48 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
173,16 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
53,78 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
188,29 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
191,93 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
291,24 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
60,41 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,83 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
320,93 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 039,32 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 152,92 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
63,62 € |
13.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/24 |
stavebné práce 7/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
230 528,87 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
kreslo kanc. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
460,00 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
189,22 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,53 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
pedikérske a manikérske služby 72024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,80 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
73,75 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
