| DFO0029/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
988,33 € |
29.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dezinsekcia zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
396,00 € |
27.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,27 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
158,43 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
337,84 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,25 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
voda II.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
235,84 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
strihanie PSS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,03 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
447,97 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 652,40 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
695,04 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
87,48 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
176,24 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,22 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
oprava PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
379,68 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
14,90 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
152,25 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
540,00 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/24 |
stavebné práce 6/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
117 515,72 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
33,96 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
servisné a revízne činnosti 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
205,91 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
odber KO 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
264,70 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
paušál PZS II.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
pedikérske a manikérske služby 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,80 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
služby BOZP 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
