| DFB0380/24 |
služby CO 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
potra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
210,56 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
zdarvotné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
18,40 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
obedy, večere PSS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 197,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
služby PO III.Q.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
odber KO 8-9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
101,28 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
247,90 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NCH Slovakia |
34096043 |
|
228,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,80 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
549,24 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
pranie a žehlenie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 710,20 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
842,15 € |
27.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
ošatenie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
4 480,04 € |
26.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
68,40 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
100,50 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
seminár PAM 39.03 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
strihanie PSS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
376,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,48 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
47,26 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
246,63 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
189,08 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
21,51 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
balík služieb VO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
61,04 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
296,39 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
oprava okien a dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
663,60 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
145,98 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
637,80 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
