| DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
306,74 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
1 715,28 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
709,49 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
139,78 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
telefónne poplatky 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,57 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
mobil 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,11 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
74,64 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
služby GDPR 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
záloha elektrina 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 507,62 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
kontrola systému PSN |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
80,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
služby CO 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vyúčtovanie elektrina 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 085,30 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
lieky 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
147,03 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
26,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
lieky 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 071,98 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
školenie PAM 16012024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
208,33 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
587,31 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
245,93 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
41,95 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
655,80 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 681,63 € |
27.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
568,25 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 212,10 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
online školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Asseco Solutions,a.s.,Slovensko |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
104,07 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
strihanie PSS 012024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
