| DFB0079/24 |
záloha elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
jedálenský servis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
3 816,80 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
lieky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 024,41 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
služby CO 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
služby BOZP 1,2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
vyúčtovanie elektrina 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 018,63 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
807,54 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 445,55 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
lieky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
135,23 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
811,27 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
57,04 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
ročný prístup VSSR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
71,48 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
oprava Škoda Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
401,12 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
415,75 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
hlásenie o vzniku NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,08 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
784,80 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
kuchynské utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
200,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,74 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
375,03 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
55,91 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
752,92 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
82,80 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
34,20 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Cesta za Vierou Česko-Nemecko PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Cesta za Vierou Česko-Nemecko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
tovar galanéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONAD |
11879289 |
|
98,48 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
flaga naplň 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
119,58 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
