| DFB0155/24 |
servisný zásah, monitor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 237,30 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
638,04 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
stavebné práce 3/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
237 721,62 € |
11.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Flaga náplň 33kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
420,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
demontáž komínov ,odvoz sute |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. |
46075607 |
|
2 400,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
384,42 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
odber KO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
39,60 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,05 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
742,29 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
101,61 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
146,71 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
32,33 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
kurz ISR Mackyová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VaV Akademy - EU, s.r.o. |
47985615 |
|
329,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
89,99 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
381,42 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
911,29 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
GDPR/4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
záloha elektrina 4/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
mobil 3 /24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,22 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
telefonické poplatky 3 /24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,28 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
služby CO 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
služby BOZP 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
vyúčtovanie elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 986,16 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
PZS 1.Q .2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
služby PO I.Q.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
46,55 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
104,40 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
763,68 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
