Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0126/24 záloha elektrina 4/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0135/24 mobil 3 /24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 118,22 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 telefonické poplatky 3 /24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,28 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0124/24 služby CO 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0138/24 služby BOZP 3/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0137/24 vyúčtovanie elektrina 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 986,16 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0136/24 PZS 1.Q .2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 72,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0146/24 služby PO I.Q.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 250,00 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 46,55 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 104,40 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0133/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 763,68 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0131/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 351,36 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0132/24 supervízia 28.3.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 157,00 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0152/24 lieky 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 109,96 € 28.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFO0014/24 lieky 032024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 126,57 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 115,93 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0129/24 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 40,43 € 27.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 oprava Škoda Roomster Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 284,09 € 27.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 dovoz baktérií ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 120,00 € 27.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,59 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 131,64 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 382,70 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 čistiace a hygienické potreby,VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 608,54 € 24.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFO0013/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 067,10 € 23.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 95,50 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 školenie "Špecializované sociálne poradenstvo" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 50006134 680,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 demontáž alarmu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Urban Marek - Eldom 44290276 65,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 575,14 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 81,10 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,22 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »