| DFB0185/24 |
telefonické poplatky 4 /2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,19 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
mobil 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby CO 4/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
vyúčtovanie elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
826,43 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
služby BOZP 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
213,45 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,35 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
392,88 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
lieky 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
120,74 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
lieky 42024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 381,66 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
771,96 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,97 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
102,70 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
2,72 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
164,96 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
266,69 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
75,36 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
121,55 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
58,32 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
pedikérske a manikérske služby 032024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,50 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
324,31 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 833,98 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
828,60 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dovoz baktérií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,31 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Sociálny kurz ISR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
329,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
výmena ĽK dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 878,78 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
