| DFB0405/24 |
voda III.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
241,12 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
paušál PZS III.Q 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
lieky 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
85,31 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,33 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
lieky 92024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
2 059,35 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
314,16 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
záloha elektrina 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
mobil 9/2024,mobilný telefón Samsung 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
862,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
telefónne poplatky 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
služby GDPR 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 365,58 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
služby CO 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
potra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
210,56 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
zdarvotné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
18,40 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
obedy, večere PSS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 197,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
služby PO III.Q.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
odber KO 8-9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
101,28 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
247,90 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NCH Slovakia |
34096043 |
|
228,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,80 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
549,24 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
pranie a žehlenie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 710,20 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
842,15 € |
27.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
ošatenie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
4 480,04 € |
26.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
68,40 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
100,50 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
seminár PAM 39.03 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
strihanie PSS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
376,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,48 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
