| DFB0418/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,66 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
PC a servisný ukon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
818,84 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
kurz Mzdy a personalistika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
219,00 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
294,56 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
671,64 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
pranie a žehlenie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 585,04 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
181,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
obuv OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
112,37 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
40,19 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
tréningový seminár 5P a 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 290,00 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/24 |
stavebné práce 9/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
8 438,41 € |
11.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
pedikérske a manikérske služby 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
337,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
86,39 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
629,30 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
196,23 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
193,49 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
voda III.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
241,12 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
paušál PZS III.Q 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
lieky 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
85,31 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,33 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
lieky 92024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
2 059,35 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
314,16 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
záloha elektrina 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
mobil 9/2024,mobilný telefón Samsung 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
862,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
telefónne poplatky 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
služby GDPR 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 365,58 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
