| DFB0336/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
49,85 € |
04.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
pedikérske a manikérske služby 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,70 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
servisné a revízne činnosti 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
03.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,49 € |
02.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
služby GDPR 8/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
poplatok za mobil 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
446,34 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
telefonické poplatky 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,62 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
604,80 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
komoda veľká |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FORRST s.r.o. |
47748575 |
|
1 400,00 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
váľandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
2 340,00 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
kancelárska stolička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
320,00 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 671,13 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
maliarske práce I. poschodie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNOSTAV PATA s.r.o. |
46075607 |
|
6 594,00 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
služby CO 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
277,98 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
541,40 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
lieky 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
121,28 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
lieky 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
969,64 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
služby BOZP 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.07.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
726,24 € |
29.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 723,13 € |
29.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
28.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,65 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
60,48 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
baktérie do ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SCD Slovensko s.r.o. |
45381097 |
|
134,90 € |
26.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
271,20 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
15,58 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
671,53 € |
25.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
287,53 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
55,12 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
