| DFB0364/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
56,38 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
833,42 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
plyn náplň 2 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
24.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
100,62 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
240,51 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
čistenie vnútornej kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
308,22 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
568,95 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
strihanie PSS 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
376,00 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
23,00 € |
17.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,46 € |
17.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
36,29 € |
17.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
pripojenie do distribučnej sústavy-prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1 322,46 € |
17.08.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
655,56 € |
16.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
80,93 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
54,98 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
64,28 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
769,57 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
532,80 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
23,03 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
stavebné práce 7/2023 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
125 950,49 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
53,69 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 012,50 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
496,80 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
27,60 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
35,76 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
91,95 € |
08.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
558,37 € |
07.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
montáž rozvádzača počítačovej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
398,64 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
444,66 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
odber KO 072023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
37,80 € |
05.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
