| DFB0412/23 |
služby GDPR 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
768,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
služby CO 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
služby BOZP 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
služby PO III.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 349,00 € |
29.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
lieky 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 472,09 € |
29.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
lieky 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
106,80 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
6 921,75 € |
28.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
51,85 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
473,94 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
344,77 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
108,90 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
51,88 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
426,01 € |
25.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
325,34 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
seminár PAM 38.03 22092023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
972,58 € |
23.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
čistiace a hygienické potreby,Všm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 685,59 € |
23.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/23 |
Cesta za Vierou Taliansko 1610-20102023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
850,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
Cesta za Vierou Taliansko 1610-20102023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
850,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,50 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
plyn náplň 2 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
ubytovanie Česko 190923-200923 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ubytovaci služby Marie Pokorná |
47229756 |
|
110,69 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
ubytovanie Česko 190923-200923 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ubytovaci služby Marie Pokorná |
47229756 |
|
110,69 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
servisné a revízne činnosti 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
287,06 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
45,31 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
949,44 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 000,45 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
