| DFB0441/23 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. |
46075607 |
|
2 380,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/23 |
pedikérske a manikérske služby 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,70 € |
12.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,08 € |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
433,79 € |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
dovoz baktérií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
240,00 € |
12.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/23 |
stavebné práce 9/2023 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
199 572,28 € |
12.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
212,60 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
666,17 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
testovanie sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
58,00 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
reproduktor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
25,00 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
249,40 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
52,24 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
28,52 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
učebné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAJER Michal |
32753608 |
|
92,00 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
dodávka a montáž proti požiarnych dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 198,44 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
prenosný miniterminál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
854,40 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
22,76 € |
06.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
výchovné a učebné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pema - Z s.r.o. |
36850870 |
|
482,77 € |
06.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
voda III.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
305,36 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
148,78 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
sedačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
4 480,00 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
FS 2023 navýšenie preddavku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
18,00 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
paušál PZS za 3.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
164,32 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
supervízia 290923 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
117,00 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
259,91 € |
02.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
616,46 € |
02.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
telefónne poplatky 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,64 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
mobil 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,75 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
