| DFB0018/23 |
poplatok za internet 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
218,28 € |
16.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
vyúčtovanie FS r.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
pedikérske a manikérske služby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,70 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,56 € |
12.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
záloha teplo 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
5 582,15 € |
11.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
53,42 € |
10.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
135,32 € |
10.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
16,39 € |
10.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
150,51 € |
10.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
225,35 € |
09.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
304,08 € |
09.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
183,95 € |
03.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
42,63 € |
02.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
314,65 € |
02.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
lieky 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 486,90 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
služby GDPR 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
