| DFB0037/23 |
služby BOZP 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
lieky 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
909,79 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
oprava oplotenia areálu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
2 441,95 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
lieky 1/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
215,73 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
18,38 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 460,55 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
69,56 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
278,04 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
servisné a technické správy 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
423,72 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
213,60 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
oprava vodoinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Martin Rožič |
40897583 |
|
250,00 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 237,54 € |
28.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
632,16 € |
28.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
114,54 € |
27.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
608,34 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
seminár PAM 38.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
260,13 € |
25.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
šijacie potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONAD |
11879289 |
|
208,24 € |
25.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
školenie iSPIN 24.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Asseco Solutions,a.s.,Slovensko |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
554,04 € |
24.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
záloha elektrina 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 550,60 € |
24.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
233,69 € |
23.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
54,98 € |
23.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
436,73 € |
23.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
844,68 € |
20.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
oprava káblov a signálu TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
210,00 € |
19.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
právo požívania verzie 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
21,00 € |
17.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,41 € |
17.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
445,76 € |
17.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
