| DFB0517/23 |
služby GDPR 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
120,00 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
služby BOZP 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
lieky 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
169,05 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
služby PO za IV.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
lieky 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 315,64 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
služby CO 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
vyúčtovanie elektrina 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 150,84 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 318,17 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
strihanie PSS 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
360,00 € |
29.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
710,88 € |
29.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
124,92 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
260,44 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
859,97 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 077,37 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
1 020,00 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
oprava TV prijímačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
280,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
84,13 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
36223611 |
|
294,00 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
760,18 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
34,06 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
223,67 € |
20.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
74,48 € |
20.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
ročná podpora webového sídla 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
20.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
sk.domén 16122023-15122024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
18.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
plyn náplň 2 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
16.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
The Hosting 14122023 - 14122024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
16.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
tréningový seminár- syndróm vyhorenia 6.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
400,00 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
87,48 € |
14.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
