| DFB0070/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,72 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
servis ČOV ,lamely , filtre |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
649,60 € |
21.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
244,58 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
758,11 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
102,25 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
610,29 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
250,89 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
kurz "Spúšťacie body" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AF REHAB SK s. r. o. |
54051045 |
|
145,00 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
186,05 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
38,60 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
servisné a revízne činnosti 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
310,50 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
záloha teplo 2/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
5 582,15 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
pedikérske a manikérske služby 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
344,90 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
montáž teplovzdušného kúrenia -GA 598 EY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Hrabárik, s.r.o. |
45492468 |
|
1 560,00 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
334,20 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
USB kľúč, PC myš |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
20,70 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,70 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
209,88 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
odber KO 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
27,12 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
550,42 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
106,44 € |
02.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
pracovný stôl |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
199,00 € |
02.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
služby GDPR 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
telefónne poplatky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,05 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
mobil 1/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
151,14 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
495,46 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
služby CO 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAJER Michal |
32753608 |
|
151,10 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
