| DFB0103/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
108,62 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
641,74 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
498,02 € |
10.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
servisné a technické správy 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
08.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,86 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
106,25 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
109,59 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
odber KO 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
42,48 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
282,90 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
spilovanie konárov s plošinou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
177,60 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
770,89 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
hlásenie o vzniku NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
04.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
30,22 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
služby GDPR 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
telefónne poplatky 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,97 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
mobil 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,12 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
služby CO 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
109,29 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
oprava elektrickej panvice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
290,17 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 329,58 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
služby BOZP 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
28.02.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
262,01 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
50,95 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
857,62 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 198,68 € |
27.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
lieky 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
547,09 € |
26.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
25,87 € |
26.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
lieky 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
103,73 € |
26.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
strihanie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
