| DFB0135/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
365,10 € |
28.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
639,68 € |
28.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
102,36 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
237,81 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
seminár 5P 27032023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
320,00 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
tréningový seminár 5P 24032023 26032023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
960,00 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
114,40 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 471,50 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
servisná prehliadka, olej ROOMSTER |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
175,02 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
zdravotný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
73,50 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
zdravotné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
192,92 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
86,56 € |
22.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
krtkovanie vnútornej kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
308,22 € |
21.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
150,28 € |
21.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
24,46 € |
21.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
ročný prístup VSSR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,91 € |
20.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
584,98 € |
20.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,28 € |
17.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
publikácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
61,01 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
823,08 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
vyhotovenie ROLL-UP stojana zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FOCESA s.r.o. |
45332525 |
|
138,00 € |
14.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
pedikérske a manikerske služby 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,70 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
226,66 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
37,88 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
výmena kompatibilných optických valcov Xerox |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
284,36 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
výmena PC, inštalácia programov Office a Windows |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
627,00 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
inštalácia tlačiarne, nastavenie siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
171,00 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
