| DFO0013/23 |
pedikérske a manikérske služby 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
334,10 € |
05.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
servisné a technické správy 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
9,47 € |
04.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
65,32 € |
04.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
550,01 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
379,31 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
paušál PZS I.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 019,83 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
293,18 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,05 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
938,63 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
842,16 € |
03.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
mobil 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
151,67 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
telefónne poplatky 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
01.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
služby GDPR 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
lieky 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
585,96 € |
31.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
služby BOZP 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
vyúčtovanie elektrina 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
106,92 € |
31.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 654,40 € |
31.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
služby CO 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
služby PO I.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
lieky 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
180,10 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
109,46 € |
30.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
496,80 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
23,75 € |
29.03.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
113,56 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
409,03 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
64,28 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
18,95 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
132,92 € |
28.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
