| DFB0207/23 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
667,44 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
výmena pneumatík a vyváženie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
231,08 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
556,54 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
410,68 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
92,06 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
pedikérske a manikérske služby 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
331,30 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
odber KO 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
28,08 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,31 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
132,11 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
327,81 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
259,52 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
163,66 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
12,64 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
servisné a revízne činnosti 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
05.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
14,88 € |
05.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
38,34 € |
04.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
514,08 € |
04.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
oprava kopírovacieho stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
H a S spol.sr.o. |
36537136 |
|
299,27 € |
03.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,45 € |
03.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
756,48 € |
03.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
254,08 € |
02.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
44,18 € |
02.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
18,72 € |
02.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
615,34 € |
02.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
mobil 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
138,82 € |
01.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
telefónne poplatky 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,84 € |
01.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
služby GDPR 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
služby BOZP 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
