| DFB0232/23 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 152,48 € |
04.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 043,32 € |
03.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,92 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
služby GDPR 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
572,64 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
mobil 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
141,50 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
telefónne poplatky 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,13 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
služby CO 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
supervízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
157,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
596,16 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 395,75 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
kurz |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HONOR GATE s.r.o. |
51334062 |
|
300,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
služby BOZP 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
lieky 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 070,04 € |
31.05.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
lieky 5/23, zdravotné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
364,39 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
107,42 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
292,21 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
54,66 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
603,84 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
servis počítačovej sieta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
255,48 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
107,42 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
143,31 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
514,90 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
98,51 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
277,26 € |
21.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
lekárnička a zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
64,59 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,75 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
35,76 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
28,80 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
poplatok za internet 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
