| DFB0273/23 |
kontrola, justáž meradiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
364,80 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
861,00 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
320,87 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
60,00 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
779,82 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
poplatok internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
zhotovenie chodníka, dodávka a uloženie dlažby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FORRST s.r.o. |
47748575 |
|
3 816,00 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
videoseminár MÚ 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
plastové boxy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
447,70 € |
15.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
22,05 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
411,55 € |
14.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
104,45 € |
13.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
333,81 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
pedikérske a manikérske služby 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
331,30 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
648,94 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
483,43 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
W-GA598EY servis, STK, EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
545,21 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
servisné a revízne činnosti 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
08.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
soľ tabletovaná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
117,60 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,49 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
593,40 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
157,20 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
112,32 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
78,96 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
860,13 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
plynoinštalačné práce - prístavba AB vyvolaná investícia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
1 788,00 € |
06.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
319,82 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
587,40 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
dodávka a výmena radiátorov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meszáros Štefan |
37517872 |
|
8 589,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
odber KO 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
19,44 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
