| DFB0313/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
586,06 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
ponožky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
705,00 € |
24.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
USB kľúč, nabíjačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
88,50 € |
21.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
379,38 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
622,24 € |
19.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
104,05 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
456,22 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
44,96 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
382,83 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
418,90 € |
17.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
307,39 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
ošatenie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
6 496,00 € |
17.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
688,44 € |
15.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
servis PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
171,84 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
pedikérske a manikérske sluzby 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
336,90 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
BZL potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
30,30 € |
12.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
112,03 € |
12.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
50,20 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
stavebné práce 6/2023 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
67 439,64 € |
11.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
212,44 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
635,58 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
658,68 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
voda II.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
328,24 € |
10.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
120,92 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
servisné a revízne činnosti 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
odber KO 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
11,40 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
sada stieračov, stieracia lišta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
127,01 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
296,48 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
113,75 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
