| DFB0553/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
1 049,60 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
675,00 € |
13.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,82 € |
12.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
pedikérske a manikérske služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
351,20 € |
12.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
223,52 € |
11.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
683,27 € |
11.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
36223611 |
|
165,80 € |
11.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
68,63 € |
07.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
611,61 € |
07.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
štartér motora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield |
36377147 |
|
194,00 € |
07.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
analyzer CRP Standard F200 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
1 072,20 € |
07.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
voda IV.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
309,76 € |
07.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/23 |
stavebné práce 11/2023 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
98 468,82 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/23 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
PZS za IV.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
servisné a revízne činnosti 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
odber KO 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
43,68 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
školenie CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
oleje, ochraný štít |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
180,47 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
111,66 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
866,95 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
253,08 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
čistace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
2 060,21 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
služby CO 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
292,55 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
52,91 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
užívanie IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
4 918,03 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
mobil 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
151,58 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
telefónne poplatky 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,23 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
