| DFB0578/23 |
telefónnne poplatky 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,94 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
mobil 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
133,04 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
odber KO 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
41,40 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
100,77 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
486,24 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
396,21 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
vyúčtovanie elektrina 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 704,15 € |
29.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
vyúčtovanie predplatného FS 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
29.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
lieky 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
245,32 € |
29.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,23 € |
28.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,60 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
112,30 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 161,03 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
počítačová a kancelárska technika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
4 099,72 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
27,08 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
486,04 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
výmena pravého krídla dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 878,78 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
58,44 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
96,43 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 043,78 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 620,03 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
oprava elektroinštalácie ,svietidiel a žehliaceho stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
2 380,00 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
ošatenie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
3 398,00 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
rozbor vody ČOV IV.Q. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
35,76 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
978,84 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/23 |
stavebné práce 12/2023 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
294 653,32 € |
15.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
31,64 € |
15.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
flaga náplň 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
elektrospotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
|
833,62 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
