| DFB0395/23 |
poplatok za internet 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
23,00 € |
17.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/23 |
stavebné práce 8/2023 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
143 816,76 € |
13.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
pedikérske a manikérske služby 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,40 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,35 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
189,46 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
391,48 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
552,77 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
inštalácia tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
95,82 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/23 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
257,79 € |
11.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
projektová činnosť Úprava zelene a chodníkov v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
720,00 € |
08.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
22,17 € |
08.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,35 € |
07.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
odber KO 82023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
37,20 € |
07.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
206,43 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
123,40 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
675,70 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
mobil 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
120,19 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
telefónne poplatky 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,90 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
služby GDPR 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
služby CO 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
lieky 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 754,62 € |
31.08.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
služby BOZP 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.08.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 370,37 € |
31.08.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
lieky 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
197,60 € |
31.08.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
316,68 € |
28.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
45,31 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
675,12 € |
28.08.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
ošatenie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
159,20 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
537,95 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
