| DFB0474/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
680,80 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
35,76 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
664,80 € |
28.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
106,76 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
359,86 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
plyn náplň 2 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
133,74 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
čistiaci prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
85,54 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
93,60 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
629,30 € |
24.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
25,00 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
789,22 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
mobilný telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
49,00 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
294,80 € |
23.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
52,02 € |
23.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
50,00 € |
19.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
64,08 € |
19.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
balík služieb VO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
18.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
636,00 € |
18.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,63 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
baktérie ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SCD Slovensko s.r.o. |
45381097 |
|
134,90 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
683,04 € |
17.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
23,00 € |
17.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
strihanie PSS 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
384,00 € |
16.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
281,62 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
686,92 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
oprava PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
90,48 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 080,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
