| DFB0491/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
276,26 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
58,01 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
808,30 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
562,47 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/23 |
stavebné práce 10/2023 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
303 256,57 € |
13.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
806,64 € |
13.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
zájazd Chorvátsko - Rab |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
860,00 € |
12.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
zájazd Chorvátsko - Rab |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
860,00 € |
12.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
554,64 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
pedikérske a manikérske služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
344,90 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
28,60 € |
08.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
967,80 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
139,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
92,68 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
255,21 € |
06.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
117,02 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
mobil 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
128,59 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
telefónne poplatky 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,22 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
služby GDPR 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
služby CO 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
vyúčtovanie elektrina 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
391,73 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
73,50 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
41,04 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 886,48 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
služby BOZP 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
lieky 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 521,24 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
lieky 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
121,79 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
201,77 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
