| DFB0281/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
527,74 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
strava PSS 3006-0107 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
44,45 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,66 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
služby GDPR 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
telefónne poplatky 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,46 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
mobil 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
149,90 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
služby CO 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
služby PO II.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
553,44 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 721,67 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
lieky 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 560,71 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
služby BOZP 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
VO-podlimitná zákazky 2.časť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 200,00 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
lieky 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
363,67 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
paušál PZS za 2.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
veko plastové na kuter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
175,68 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
66,48 € |
29.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
plyn náplň 4 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
275,58 € |
29.06.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
27,76 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,66 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
oprava plynového sporáka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
200,16 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
338,28 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
664,74 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
dezinsekcia priestorov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
396,00 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
123,22 € |
22.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
vývoz ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
22.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
lieky 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Z&T Pharma s.r.o. |
47664479 |
|
109,76 € |
21.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
stojanové popolníky s odpadovým košom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Proki.s.r.o |
47490373 |
|
56,00 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
405,27 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
strihanie PSS 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
384,00 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
