| DFB0147/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 020,25 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
Stravné lístky 3/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
255,22 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
lieky 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
86,65 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
lieky 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 948,24 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Asseco Solutions,a.s.,Slovensko |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
oprava sporáka MORENO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
188,94 € |
30.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
110,07 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
134,09 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
500,74 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ModernaBrain s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 086,01 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
221,27 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
60,23 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
403,76 € |
23.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
557,88 € |
23.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
chladnička,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
336,40 € |
23.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
729,76 € |
23.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
158,43 € |
22.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
40,25 € |
22.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
52,01 € |
21.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
207,31 € |
21.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
757,04 € |
21.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
21.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
servisné a revízne činnosti 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
21.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
oprava RSP- únik plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
975,60 € |
17.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
náhradné diely do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
148,78 € |
17.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
157,48 € |
17.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
17.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
478,69 € |
16.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 498,50 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
